RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 18
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Käyttösuunnitelma tulosalueittain 2023 Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta | |
|
Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2023 |
Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösuunnitelma ja hyväksyjät vuodelle 2023
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 14.02.2023 § 18
269/02.02.00/2022
Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, p. 044 781 3722 kari.setala(a)orimattila.fi
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt ta-lousarvion vuodelle 2023. Valiokunnat hyväksyvät käyttösuunni-telmansa omalta osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän ta-lousarvion mukaisiksi helmikuun loppuun mennessä.
Samalla valiokunnat päättävät laskujen ja tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti.
Käyttötalousosan tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia
toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat
investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia. Toimialojen
talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta
päättää valtuusto.
Valtuuston hyväksymän talousarvion määrärahat ja tuloarviot sisäl-tävät sisäiset erät niiltä osin kuin palvelusopimukset tehdään. Si-säisten palvelujen tuottajien (ateria- ja puhtauspalvelut, kiinteistön-hoito, osin vahtimestaripalvelut) tulee helmikuun loppuun mennessä päivittää kaupungin sisäisten palvelujen ostajien kanssa palve-lusopimus vuodeksi 2023.
Käyttösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset:
Kp 6311 Liikennealueet |
|
|
|
| |
Tilinro | 4390 | 4382 | 4580 | 4600 |
|
TA 2023 | 669000 |
|
|
|
|
| -500 000 | 500 000 |
|
|
|
| -7 500 |
|
| 7 500 |
|
| -10 000 |
| 10 000 |
|
|
Käyttösuunnitelma | 151 500 | 500 000 | 10 000 | 7 500 | 669 000 |
|
|
|
|
|
|
Kp 6317 Puistot ja leikkipaikat |
|
|
|
|
|
Tilinro | 4390 | 4382 | 4590 | 4600 |
|
TA 2023 | 368 000 |
|
|
|
|
| -220 000 | 220 000,00 |
|
|
|
| -17 000 |
|
| 17 000 |
|
| -5 000 |
| 5 000 |
|
|
Käyttösuunnitelma | 126 000 | 220 000 | 5 000 | 17 000 | 368 000 |
|
|
|
|
|
|
Kp 6414 Kiinteistöjen kunnossapito |
|
|
| ||
Tilinro | 4012 | 4002 |
|
|
|
TA 2023 | 82800 |
|
|
|
|
| -82800 | 82800 |
|
|
|
Käyttösuunnitelma | 0 | 82800 | 82800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kp 6418 Sisäilma |
|
|
|
|
|
Tilinro | 4390 | 4345 |
|
|
|
TA 2023 | 10000 |
|
|
|
|
| -10000 | 10000 |
|
|
|
Käyttösuunnitelma | 0 | 10000 | 10000 |
|
|
Hyväksyttäväksi esitettävä käyttösuunnitelma on
liite nro 1
Laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023 ovat
liite nro 2
Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä
Päätösehdotus
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023.
Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.
Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|