Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 117

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 117  

171/02.02.02/2023  

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887

paivi.jarvinen@orimattila.fi, kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, p.

044 781 3722 kari.setala@orimattila.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee

raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja

elokuun lopun tilanteista. Kaupungille koostetaan koko kaupungin

osavuosikatsaus, johon em. osuudet sisältyvät.

Käyttötalous

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toteumaprosentit:

- ulkoiset toimintatuotot 70,2 %

- ulkoiset toimintakulut 63,2 %

- ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä 74,75 %

- ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä 63,76 %

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella

vauhdilla 66,66 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito, sisäiset veloitukset).

Tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien ja kaavoituksen lupien väheneminen, tonttimyynnin vähenemisen myötä lohkomiskulujen laskutuksen väheneminen sekä vesilaitoksella kulutuksen pienentyminen, mutta myös kertaluontoiset kiinteistöjen myyntivoitot.

Kuluihin vaikuttaa vesilaitoksen vesijohtoverkoston lisääntyneet kunnostustoimenpiteet sekä vesivahingon kustannukset ja henkilöstökuluihin muutaman henkilön vajaus.

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä.

Liite 1 Osavuosikatsaus 31.8.2023

Investoinnit

Oheismateriaali 1: Investointien toteutumisvertailu 31.8.2023

Määräaikaisesti täytetyt tehtävät

-          Ympäristöasiantuntija 5.6. - 31.8.2023

-          Toimitilajohtaja 14.8. - 31.12.2023

-          Kaava- ja paikkatietoasiantuntija 9.10.2023 - 8.10.2024

 Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

 Päätösehdotus

  Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen  ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn  osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2023.

 Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle