Hyvinvointivaliokunta
Pöytäkirja 15.05.2024/Pykälä 57

HyvVal 15.05.2024 § 57  

173/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot Vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski, pekka.petakoski@orimattila.fi

Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan huhtikuun lopun tilanteesta, toinen elokuun lopun tilanteesta ja viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteutumatiedot.

Hyvinvointitoimialan neljän ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota  (toimintakate 33,0%). Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti. 

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti.  Liikuntapalveluiden menojen osalta ollaan kokonaisuudessaan tavoitetasossa (ulkoiset ja sisäiset menot yhteensä 33,1%).

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa raportissa. 

Investoinnit: 

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2024 neljä  kohdetta: Kalliojärven hyppytorni ja laiturin kunnostus, yhteiskoulun lähiliikunta-alue, luontoreittien peruskunnostus (opasteiden, siltojen, portaiden uusiminen) sekä lähiliikuntapaikojen peruskunnostus. Investointeja ei ole vielä toteutettu. Yhteiskoulun lähiliikunta-alueen kanssa pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Luontopolkujen tilannetta on kartoitettu talven jälkeen ja tarvittavia toimenpiteitä on listattu. Lähiliikuntapaikkojen kunto tarkastuksia on tehty talven jäljiltä ja koottu tarpeita. Kalliojärven laiturin ja hyppytorni uudistut ollaan ajoittamassa uinti kauden lopulle.

Liitteenä nro 1  on hyvinvointitoimialan talouden toteuma 1-4/2024 tulosalueittain.

TargetorPro raportti osavuosikatsauksesta toimitetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan, liite nro 2.

 Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

 Päätösehdotus

  Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.