Hyvinvointivaliokunta
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 99

HyvVal 25.09.2024 § 99  

Valmistelu ja lisätiedot Vs. Hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski, pekka.petakoski@orimattila.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen

turvataan. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu

ylijäämä. Taloussuunnitelma voi siten olla alijäämäinen, mutta vain

enintään siihen määrään kuin laadintavuoden lopussa arvioidaan

kertyvän ylijäämää.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittu annetun TA25 korjatun ohjeen mukaisesti.

Valiokuntien esitykset vuoden 2025 talousarvioesityksistä kootaan

keskitetysti konsernipalveluissa. Investointiesityksistä tulee

neuvotella erikseen kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan kanssa

(kustannusarvio, aikataulu, resurssit). Investointiesitysten osalta

hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti.

Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitason alentaminen tulee

ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

Hankkeiden toteuttamisessa talousarvio- ja suunnitelmavuosien

aikana tulee ottaa huomioon hakemusten käsittelyajat ja olemassa

olevat resurssit. Ulkopuolista rahoitusta haetaan niihin kohteisiin,

mihin se on mahdollista ja strategian mukaista

Kaupunginhallitus on antanut 20.5.2024 talousarvion laadintaohjeet,

jonka mukaan hyvinvointivaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla

valmis 25.9.2024.

Toimialan tasapainottamistavoite on - 0,4%. Talousarvioesitykseen sisältyy ulkoiset tulot ja menot.

Palkkojen korotusvaraus on laskettu henkilöstön osalta.

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon nähden sitovat

taktiset tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategisiin

tavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvinvointitoimialan vuoden 2025

talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman

laadintaohjeet ja niihin sisältyvän taloudenkehys on oheismateriaalina.

Talousarvioesitys liitteenä nro 3: TA25_virk_esitys_päivitetty

 Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

 Päätösehdotus

  Hyvinvointivaliokunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 Päätös Hyvinvointivaliokunta hyväksyi päivitetyn liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Pöytäkirjaan  vaihdetaan kokouksessa esitetty päivitetty liite. Lisäksi valiokunta päätti  osoittaa ilmiöbudjetointiin 20 000€ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.