Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 330

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 330  

269/00.04.01/2024  

Valmistelu ja lisätiedot talousjohtaja Eero Aitkoski eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on lähettänyt tutustuttavaksi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoja niistä 15.10.2024 mennessä.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja keskeinen toimija Päijät-Hämeessä. Rahoituksen perusteena olevalla opiskelijavuosilla mitattuna Salpaus on vuonna 2024 kahdeksanneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Ministeriön päätös ensi vuoden 2025 rahoituksesta ja rahoituksen perustana olevista opiskelijavuosista tulee koulutuksenjärjestäjille tiedoksi aivan kuluvan vuoden lopulla. Valtioneuvoston syksyn budjettiriihen päätösten mukaisten ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten vaikutukset konkretisoituvat tässä päätöksessä. Syksyn budjettiriihen pääätökset leikkaavat Salpauksen rahoitusta arviolta -4 miljoonaa euroa, noin -325 opiskelijavuotta. Leikattuun rahoitukseen on luvassa indeksitarkistus, joten muutos tähän vuoteen jää noin 3 miljoonaan.

Salpauksen strategiakausi vuoteen 2025 päättyy ensi vuonna. Strategia on ottanut hyvin huomioon nopeasti tapahtuvat muutokset ammatillisessa koulutuksessa ja toimintaympäristössämme. Salpauksen strategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota onnistumiseen palveluorganisaationa, työelämän kumppanina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se huomioi Opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030-asiakirjan tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä on hyvä jatkaa ja valmistella myös seuraavaa strategiakautta vuodesta 2026 eteenpäin. Strategia päivitetään vuoden 2025 aikana vuosien 2026-2028 toimintasuunnitelman pohjaksi. Strategian arvot ja eettiset kulmakivet perustehtävän ohella pysyvät ennallaan. Keskeiset ajurit päivityksessä ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla huolimatta alijäämäisestä taloussuunnitelmakaudesta 2025-2027. Kuntayhtymä maksoi pois pankkilainansa tilikaudella 2023. Kuntayhtymän talousarviossa 2024 odotettua parempi rahoituspäätös vuodelle 2025 korjaa alijäämäisen talousarvion 2024. Tältä osin yhtymäkokoukselle tehtävä talousarviomuutosehdotus on otettu osaksi Talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 -asiakirjan laskelmia. Vuoden 2024 rahoitustasoon verraten kuntayhtymän kustannusrakenne on kevyempi, mikä näkyy ylijäämäisenä tilinpäätöksenä vielä tällä tilikaudella. Tällä marginaalilla voidaan pääosin vastaanottaa vuoden 2025 rahoitusleikkaus, mutta taloussuunnitelmakausi 2025-2027 tulee olemaan harkitusti alijäämäinen. Valtionosuusrahoitus 2025 on budjetoitu 2024 budjettiriihen päätösten mukaisesti ottaen huomioon rahoitukseen luvattu indeksitarkistus. Valtionosuusrahoitusta kuntayhtymä odottaa 61,7 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä Salpaus rahoittaa toimintansa valtionosuusrahoituksella sekä oman toiminnan tuotoilla, joten jäsenkunnat eivät maksa maksuosuuksia toiminnan rahoituksesta.

 Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

 Päätösehdotus

  Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei Orimattilan kaupungilla ole huomautettavaa esitetystä Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän vuoden 2025 talousarviosta eikä vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Orimattilan kaupunki kannustaa edelleen vahvistamaan yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä, jotta paikallisten yrityksen ja opiskelijoiden välille syntyy synergiaa.

 Päätös Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, ettei Orimattilan kaupungilla ole huomautettavaa esitetystä Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän vuoden 2025 talousarviosta eikä vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Orimattilan kaupunki kannustaa edelleen vahvistamaan yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä, jotta paikallisten yritysten ja opiskelijoiden välille syntyy synergiaa.

 Jakelu talousjohtaja Eero Aitkoski