Sivistysvaliokunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 20

Sivistysvaliokunta 11.02.2025 § 20  

179/02.02.00/2024  

Valmistelu ja lisätiedot Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi

  Vs. sivistystoimialan talous- ja hallintoasiantuntija Sari Soikkeli, sari.soikkeli(at)orimattila.fi; varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö, johanna.lepisto(at)orimattila.fi; vs. opetuspäällikkö Eija Seunala, eija.seunala(at)orimattila.fi; vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnö, minna.sirno(at)orimattila.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2024 hyväksynyt

talousarvion vuodelle 2025 ja kokouksessaan 2.12.2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä talousarvion toimeenpanosta, määrärahojen käytöstä sekä ohjeistusta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Oheismateriaali: Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen toimintakate sekä henkilöstökulut. Toimintakatteeseen lasketaan sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot toimialoittain investointiryhmittäin.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat taktiset tavoitteet.

Valtuusto on myöntänyt määrärahat toimialatasolla ja asettanut toimialojen sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toimielimet hyväksyvät toimialojen käyttösuunnitelmat siten, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota sitovuustasolla.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä. Toimialat voivat käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättää myös valiokuntaan nähden sitovista operatiivisista tavoitteista.

Sivistystoimialan käyttösuunnitelma on esitetty palvelualueittain liitteessä. Käyttösuunnitelma vastaa hyväksyttyä talousarviota.

Opetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden osalta operatiiviset tavoitteet ovat liitteessä (Sivistystoimialan operatiiviset tavoitteet).

Yritysvaikutusten arviointi

 Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

 Päätösehdotus

  Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

 Päätös Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen alaisensa toiminnan osalta liitteiden mukaisesti.

 Toimivalta hallintosääntö 6. luku 9 §