Hyvinvointivaliokunta
Esityslista 21.05.2025/Asianro 52

HyvVal 21.05.2025     

403/02.02.02/2022  

Valmistelu ja lisätiedot Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen, esa.kahkonen(at)orimattila.fi; varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Lepistö, johanna.lepisto(at)orimattila.fi; vs. opetuspäällikkö Eija Seunala, eija.seunala(at)orimattila.fi; vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö Minna Sirnö, minna.sirno(at)orimattila.fi; talous- ja hallintoasiantuntija Sari Soikkeli, sari.soikkeli(at)orimattila.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (Kaupunginhallitus 2.12.2024 § 400) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuosikatsaus huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös.

Käyttötalousosan toimintakate ja henkilöstökulut ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat investointimenot investointiryhmittäin.

Kirjanpitoaikataulun vuoksi lopullinen tuloslaskelma valmistuu sivistysvaliokunnan toukokuun kokouksen jälkeen. Raportointihetkellä valtaosa kuluista ja tuotoista on tiedossa, mutta esimerkiksi hankeavustusten toteutuminen ei vielä käy ilmi.

Liitteenä luonnos osavuosikatsauksesta, jossa näkyy talousarvion toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma.

Liite nro 1: Osavuosikatsaus_Sivistystoimiala_1-4_2025_Hyvinvointivaliokunta

Liitteenä myös sivistystoimialan talouden toteutuma 1-4/2025 tulosalueittain ja tiliryhmittäin.

Liite nro 2: SIVI toteuma tulosalueittain tammi-huhtikuu 2025

Liite nro 3: Tuloslaskelma_1-4_2025_hyvinvointivaliokunta_vanha-organisaatio

Sivistysvaliokunta käsitteli sivistystoimialan osavuosikatsauksen kokouksessaan 13.5.2025 § 61.

Yritysvaikutusten arviointi

 Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Esa Kähkönen

 Päätösehdotus

  Hyvinvointivaliokunta päättää toimintansa osalta hyväksyä sivistystoimialan osavuosikatsauksen 1-4/2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 Päätös  

 Toimivalta Hallintosääntö 10. luku 

 Jakelu