RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.08.2025/Pykälä 292
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden seuranta 6/2025
Kaupunginhallitus 11.08.2025 § 292
93/02.02.02/2025
Valmistelu ja lisätiedot talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi
Orimattilan kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupungin taloutta. Jotta kaupunginhallitus pystyy johtamaan kaupungin taloutta, tulee kaupungin taloutta raportoida säännöllisesti. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty aikataulu osavuosikatsauksille, mutta tämän lisäksi raportoidaan kaupunginhallitukselle kaupungin talouden seurannasta kuukausittain.
Liitteenä kaupungin talouden seuranta 6/2025.
Vuoden 2025 osalta verotulojen kertymä on toteutumassa suunniteltua pienempänä. Verotulojen heikkoon kehitykseen vaikuttavaa merkittävästi Verohallinnon toukokuussa tekemä muutos veronsaajien ryhmäoikaisuihin koskien verovuotta 2024 ja verovuotta 2025. Verohallinnon tekemä oikaisu pienentää kunnille kohdentuvia osuuksia ansiotuloveroista. Ryhmäoikaisu vastaa lähes vuoden 2024 joulukuussa Verohallinnon tekemää ryhmäoikaisua mikä paransi vuoden 2024 verotuloja. Kesäkuun 2025 verotilitysten perusteella arvioituna vuoden 2025 verotulojen ennustetaan alittavan 900 000 eurolla talousarvioon arvioidun. Arviota tarkennetaan heinäkuun- ja elokuun verotilitysten jälkeen.
Vuoden 2025 osalta rahoitustuottoja parantaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n ennakoitua suuremmat osingot. Osinkotuotto ylitti talousarvioon ennakoidun 300 000 eurolla. Rahoituskuluja osaltaan pienentää ennakoitua pienempi vuoden 2024 lainamäärä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty ennuste vuoden 2025 toteumasta suhteessa muutettuun talousarvioon sekä kesäkuun 2025 ja kesäkuun 2024 toteumatietoihin 1 000 euron tarkkuudella.
1 000 euroa | MTA 2025 | Tot 6/2025 | Ennuste 2025 | Tot 6/2024 |
Toimintatuotot | 24 197 | 12 394 | 24 197 | 10 605 |
Valmistus omaan käyttöön | 80 | 12 | 80 | 29 |
Toimintakulut | -67 480 | -33 998 | -67 480 | -31 867 |
Toimintakate | -43 203 | -21 592 | -43 203 | -21 233 |
Verotulot | 35 500 | 16 113 | 34 600 | 16 187 |
Valtionosuudet | 13 145 | 6 574 | 13 145 | 5 714 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 742 | 1 471 | 1 167 | 1 779 |
Vuosikate | 6 184 | 2 567 | 5 709 | 2 446 |
Poistot ja arvonalentumiset | -6 745 | -3 272 | -6 745 | -3 267 |
Tilikauden tulos | -561 | -706 | -1 036 | -821 |
Poistoeron muutos | 200 | 110 | 200 | 51 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -361 | -596 | -836 | -769 |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurannan 6/2025.
Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurannan 6/2025.
Toimivalta Hallintosäännön 6 luku § 1
Jakelu Talouspäällikkö Eero Aitkoski
| Edellinen asia | Seuraava asia |