RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Esityslista 08.06.2026/Asianro 256
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-4 / 2026
Kaupunginhallitus 08.06.2026
50/02.02.02/2026
Valmistelu ja lisätiedot Talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi
Talousarviossa on määritelty, että toimialojen sekä tytäryhteisöjen tulee raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lisäksi määriteltyy, että osavuosikatsauksen yhteydessä annetaan selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.
Sivistystoimialan osavuosikatsaus on käsitelty Sivistysvaliokunnassa 26.5.2026 § 79. Elinvoimatoimialan osavuosikatsaus on käsitelty Elinvoimavaliokunnassa 19.5.2025 § 101. Konsernitoimialan osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa osana koko kaupungin osavuosikatsausta.
Alla olevassa taulukossa on toimialojen osavuosikatsausten pohjalta laadittu ennuste vuoden 2026 toteumasta. Toimialojen tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvat talousarviota suurempina, mutta tuottojen kasvu on kulujen kasvua suurempi, jolloin toimintakatteen ennustetaan olevan talousarviota parempi. Verojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä, mutta rahoitustuottojen toteutuvan talousarviota parempana. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 260 000 euroa talousarviota pienempänä.
Orimattilan kaupunki ostaa Kuntaliitolta veroennustekehikkopalvelua, missä Kuntaliitto arvioi kuntakohtaisia verojen kertymiä pohjautuen valtakunnallisiin verotilityksiin ja verottajan arvioihin verokertymistä. Toukokuun 2026 veroennuste arvioi, että Orimattilan kaupungin verotulot jäisivät vuoden 2026 osalta 35,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaisi noin 1,0 miljoonan euron alitusta talousarviossa arvioituun verotuloihin. Veroennusteen alenema perustuu siihen, että vuoden 2025 valtakunnallisten verotulokertymien toteuma oli merkittävästi pienempi kuin syyskuun 2025 veroennustekehikossa arvioitiin, ja veroennusteessa on myös arvioitu verotilitysten jaksotuksien muutoksia kuntien kesken. Tammikuusta toukokuuhun toteutuneet verotilitykset Orimattilan kaupungille ovat olleet talousarvion toteuman mukaisia, minkä vuoksi verotulojen kertymää seurataan kesä ennen kuin talousarviomuutoksia esitetään.
| TA2026 | Toteuma 4/2026 | Ennuste 2026 |
Toimintatuotot | 21 141 880 | 7 263 353 | 21 496 000 |
Valmistus omaan käyttöön | 70 000 | 7 082 | 70 000 |
Toiminakulut | -66 891 660 | -21 487 957 | -67 011 000 |
Toimintakate | -45 679 780 | -14 217 523 | -45 445 000 |
Verotulot | 36 342 000 | 11 799 439 | 35 247 000 |
Valtionosuudet | 12 628 000 | 4 221 340 | 12 628 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 1 053 000 | 30 168 | 1 653 000 |
Vuosikate | 4 343 220 | 1 833 424 | 4 083 000 |
Poistot ja arvonalentumiset | -6 461 000 | -2 087 640 | -6 461 000 |
Satunnaiset tulot | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
Tilikauden tulos | 882 220 | -254 216 | 622 000 |
Poistoeron muutos | 200 000 | 66 282 | 200 000 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 082 220 | -187 934 | 822 000 |
Liitteenä ovat Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-4 / 2026 sekä selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä. Selvitys määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä koskee avoimen tehtävien hoitajia ja muita määräaikaisia. Selvitys ei koske sairausloman, perhevapaan tms. sijaisuuksia.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen määräaikaisesti täytetyistä tehtävistä.
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4 / 2026 merkitsemistä tiedoksi.
Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Toimivalta Hallintosäännön 6 luku § 1
Hallintosääntö 2. luku 2§
Kuntalaki § 39
Jakelu kaupunginvaltuusto
| Edellinen asia | Seuraava asia |