RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Esityslista 29.06.2026/Asianro 293
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 5/2026
Kaupunginhallitus 29.06.2026
50/02.02.02/2026
Valmistelu ja lisätiedot talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi
Orimattilan kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupungin taloutta. Jotta kaupunginhallitus pystyy johtamaan kaupungin taloutta, tulee kaupungin taloutta raportoida säännöllisesti. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty aikataulu osavuosikatsauksille, mutta tämän lisäksi raportoidaan kaupunginhallitukselle kaupungin talouden seurannasta kuukausittain.
Orimattilan kaupunki ostaa Kuntaliitolta veroennustekehikkopalvelua, missä Kuntaliitto arvioi kuntakohtaisia verojen kertymiä pohjautuen valtakunnallisiin verotilityksiin ja verottajan arvioihin verokertymistä. Kesäkuun 2026 veroennuste arvioi, että Orimattilan kaupungin verotulot jäisivät vuoden 2026 osalta 35,2 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaisi noin 1,1 miljoonan euron alitusta talousarviossa arvioituun verotuloihin. Veroennusteen alema perustuu siihen, että vuoden 2025 valtakunnallisten verotulokertymien toteuma oli merkittävästi pienempi kuin syyskuun 2025 veroennustekehikossa arvioitiin, ja veroennusteessa on myös arvioitu verotilitysten jaksotuksien muutoksia kuntien kesken. Tammikuusta toukokuuhun toteutuneet verotilitykset Orimattilan kaupungille olivat vielä talousarvion toteuman mukaisia. Muutokset verotilityksissä tulevat näkymään syksyllä, kun vuoden 2025 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen verotus valmistuu ja Verohallinto huomioi vuoden 2025 verotuksen muutokset kunnille maksettavissa verotilityksissä.
Kymenlaakson Sähkö Oy on esittämässä yhtiökokoukselleen osakekohtaisen osingon kasvattamista 50 eurosta / osake 60 euroon / osake. Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous tulee kevään aikana tekemään päätöksen omistajille maksettavasta osingosta. Orimattilan kaupunki omistaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita. Mikäli yhtiökokous päättää yhtiön esittämällä tavalla, tämä tarkoittaisi sitä, että Orimattilan kaupungin rahoitustuotot ylittäisivät talousarvioon arvioidut noin 600 000 eurolla.
Liitteenä kaupungin talouden seuranta 5/2026. Alla olevassa tauloukossa ennuste vuodesta 2026.
| TA2026 | Toteuma 5/2026 | Ennuste 2026 |
Toimintatuotot | 21 141 880 | 9 020 907 | 21 471 000 |
Valmistus omaan käyttöön | 70 000 | 10 402 | 70 000 |
Toiminakulut | -66 891 660 | -26 806 233 | -67 041 000 |
Toimintakate | -45 679 780 | -17 774 924 | -45 500 000 |
Verotulot | 36 342 000 | 14 653 980 | 35 202 000 |
Valtionosuudet | 12 628 000 | 5 276 675 | 12 628 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 1 053 000 | -84 303 | 1 653 000 |
Vuosikate | 4 343 220 | 2 071 428 | 3 983 000 |
Poistot ja arvonalentumiset | -6 461 000 | -2 626 295 | -6 461 000 |
Satunnaiset tulot | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
Tilikauden tulos | 882 220 | -554 866 | 522 000 |
Poistoeron muutos | 200 000 | 83 405 | 200 000 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 082 220 | -471 461 | 722 000 |
Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuma 5/2026.
Päätös
Toimivalta Hallintosääntö 6 luku § 1
| Edellinen asia | Seuraava asia |