RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimavaliokunta
Esityslista 13.10.2026/Asianro 181
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1TA27 laadintaohje (pdf 1.48 mb) |
Elinvoimavaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja alustava investointiesitys vuosille 2027-2031
Elinvoimavaliokunta 13.10.2026
358/02.02.00/2026
Valmistelu ja lisätiedot elinvoimajohtaja Sara Vilander, sara.vilander(a)orimattila.fi, puh. 044 781 3722, talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi
Kaupunginhallitus on antanut 8.6.2026 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan elinvoimavaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 13.10.2026 mennessä. Elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2027 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.
Kehysesitys on laadittu huomioiden vain ulkoiset erät. Kaupungin sisäiset erät, joita ovat sisäiset vuokrat, ateria- ja puhtauspalveluiden veloitukset sekä toimialojen sisäinen edelleen vuokraus lisätään talousarvioon kaupunginjohtajan esityksessä.
Kehyksen laskennassa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutukset.
Käyttötalouden kehys sitoo toimialoja ulkosen toimintakatteen osalta.
Toimialat valmistelevat osaltaan investointisuunnitelmat vuosille 2027–2031. Investointisuunnitelma esitetään hankkeittain. Investointisuunnitelmassa huomioidaan hankkeiden menot sekä hankkeiden mahdolliset investointiavustukset.
Toimialan talousarvioesityksessä toimintakate paranee vuoden 2026 alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 580 790 euroa.
Kehys alitetaan noin 453 00 euroa.
Tämän hetken tiedoilla käyttötalouden osalta tulee olemaan haastavaa päästää vuosille 2028 ja 2029 annettuihin kehyksiin.
1000 euroa | Tulot/menot | Alkup. TA 2026 | TAE 2027 | TA 2026 vrt. TA 2027 | Kehys 2027 | ero kehykseen (+alitus, - ylitys) | SV 2028 | SV 2029 |
Yhteensä | Toimintatuotot | 2 992 | 4 620 | 1 628 | 3 682 | 938 | 5 982 | 1 450 |
Valmistus omaan käyttöön | 70 | 75 | 5 | 70 | 5 | 75 | 75 | |
Toimintakulut | -12 838 | -13 890 | -1 053 | -13 400 | -490 | -13 836 | -13 816 | |
Toimintakate | -9 776 | -9 195 | 581 | -9 648 | 453 | -7 779 | -12 291 |
Kaupungin strategisista tavoitteista on johdettu toimialan omat tavoitteet vuodelle 2027.
Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander
Päätösehdotus
Elinvoimavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2027 sekä alustavan investointiohjelman 2027-2031 hyväksymistä.
Päätös
Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 1
Jakelu kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia |