Elinvoimavaliokunta
Esityslista 22.09.2026/Asianro 165

Elinvoimavaliokunta 22.9.2026    

170/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, puh. 044 781 3887, elinvoimajohtaja Sara Vilander, sara.vilander(a)orimattila.fi, puh. 044 781 3722

Käyttötalousosa

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttötalousosan sitovia määrärahoja ovat toimintakate ja henkilöstökulut. Poikkeamasuuruus, milloin poikkeama on saatettava kaupunginvaltuuston käsittelyyn on 100 000 euroa. Elinvoimatoimialan henkilöstökulujen talousarvio vuodelle 2026 on 2 153 030 euroa.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen määrärahoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 102 230 euroa:

-          maankäyttö- ja elinkeinot palvelualueelta  70 900 euroa (sisältää sivukulut)

o       työllisyyden 2. hanke ei toteutunut ja 1. hankkeen aloitus siirtyi tammikuusta toukokuulle

o       henkilöstön poissaolot

o       luvuissa on huomioitu maankäyttöinsinöörin palkkaaminen

-          yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden palvelualueelta 22 900 euroa (sisältää sivukulut)

o       henkilöstön poissaolot

o       luvuissa on huomioitu määräaikaisen rakennusarkkitehdin palkkaaminen

-          lupa- ja valvontapalveluiden palvelualueelta 8 430 euroa(sisältää sivukulut)

o       henkilöstömuutokset

Summa esitetään pienennettäväksi henkilöstökuluista, mutta ei toimintakatteesta.

Keskeneräisissä investoinneissa on suunnittelukohteita n. 320 000 euroa, joiden toteutukset eivät ole vielä investointiohjelmassa. Kohteita kirjataan toimintakatteen salliessa käyttötalouteen, koska kirjaukset vähentäisivät tulevien vuosien poistoja.

 Esittelijä Elinvoimajohtaja Sara Vilander

 Päätösehdotus

 Päätös

 Toimivalta Hallintosääntö 10. luku § 4-5 

 Jakelu kaupunginhallitus