RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistysvaliokunta
Esityslista 13.10.2026/Asianro 150
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys 2027 ja investointiesitys vuosille 2027-2030
Sivistysvaliokunta 13.10.2026
Valmistelu ja lisätiedot Kaupunginhallitus on antanut 8.6.2026 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan sivistysvaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 13.10.2026 mennessä. Samalla kaupunginahallitus velvoitti sivistystoimialan sopeuttamaan omaa kehysesitystään -400 000 euroa. Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2027 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet ja kaupunginhallituksen antaman sopeutetun kehyksen.
.
Kehysesitys on laadittu huomioiden vain ulkoiset erät. Kaupungin sisäiset erät, joita ovat sisäiset vuokrat, ateria- ja puhtauspalveluiden veloitukset sekä toimialojen sisäinen edelleen vuokraus lisätään talousarvioon kaupunginjohtajan esityksessä.
Kehyksen laskennassa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutukset sekä tiedossa olevat palveluiden ostojen indeksikorotukset.
Toimialat valmistelevat osaltaan investointisuunnitelmat vuosille 2027–2031. Investointisuunnitelma esitetään hankkeittain. Investointisuunnitelmassa huomioidaan hankkeiden menot sekä hankkeiden mahdolliset investointiavustukset.
Kaupunginhallitus antoi sisvistystoimen talouden kehykseksi toimintatuottoja 2 002 000 euroa, toimintamenoja 31 176 000 euroa ja toimintakatteeksi 29 174 000 euroa. Toimintakatteen tasolla kehys alitetaan noin 163 000 eurolla.
Kaupungin strategisista tavoitteista on johdettu toimialan omat tavoitteet sekä palvelualueiden operatiiviset tavoitteet vuodelle 2027.
oheismateriaali:
- talousarvion laadintaohje
Liite nro 3: Sivistystoimialan investointiesitykset vuosille 2027-2030 Valiokunta esitys 13.10.2026
Liite nro 4: Sivistystoimialan talousarvioesitys 2027
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteinen vaikutus | positiivinen 3 | neutraali 2 | negatiivinen 1 | Kielteinen vaikutus | |
| |||||
Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa | x |
|
| Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa |
|
Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä | x |
|
| Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä |
|
Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen | x |
|
| Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia |
|
Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin | x |
|
| Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin |
|
Esittelijä Sivistysjohtaja Heidi Nygren
Päätösehdotus
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sivistystoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2030 sekä investointiesityksen vuosille 2027-2030.
Päätös
Toimivalta Hallintosääntö 6. luku 7 §
Jakelu Kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia |