RSS-linkki
Kokousasiat:https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://orimattilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 344
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 8/2022 ja asukasluvun kehitys
Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 344
148/02.02.00/2021
Valmistelu ja lisätiedot kaupunginjohtaja Kalle Larsson
0400 695 679, kalle.larsson(at)orimattila.fi
talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti
0400 447 383, vesa.urtti(at)orimattila.fi
hallintojohtaja Lilli Peltonen
044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi
Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta kuukausittain tuloslaskelman sekä asukasluvun kehitystä väestörakenteen ennakkotiedon avulla. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tilannekuva päätöksenteon tueksi.
560 ORIMATTILA |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2022 |
|
|
|
| |||||||||
Koko organisaatio |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ei rajattu | ei rajattu | 1 | ei rajattu |
| |||||||||
| Alkuperäinen | Talousarvio | Toteutuma | Tot-% | Toteutuma | ||||||||
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
| ||||||||
| MYYNTITUOTOT | 4 691 210 | 4 691 210 | 3 042 838 | 64,9 % | 3 461 651 | |||||||
| MAKSUTUOTOT | 1 042 980 | 1 042 980 | 505 471 | 48,5 % | 582 631 | |||||||
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 446 470 | 1 446 470 | 1 755 087 | 121,3 % | 1 205 460 | |||||||
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 429 565 | 2 429 565 | 1 903 761 | 78,4 % | 1 267 229 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 610 225 | 9 610 225 | 7 207 156 | 75,0 % | 6 516 971 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
| ||||||||
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 066 590 | -27 066 590 | -17 754 944 | 65,6 % | -17 225 292 | |||||||
|
| PALKAT JA PALKKIOT | -21 096 780 | -21 096 780 | -14 157 422 | 67,1 % | -13 649 329 | ||||||
|
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 969 810 | -5 969 810 | -3 597 522 | 60,3 % | -3 575 962 | ||||||
|
|
| ELÄKEKULUT | -5 185 400 | -5 185 400 | -3 187 244 | 61,5 % | -3 090 334 | |||||
|
|
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -784 410 | -784 410 | -516 267 | 65,8 % | -485 629 | |||||
| PALVELUJEN OSTOT | -70 653 150 | -70 653 150 | -46 826 405 | 66,3 % | -44 206 649 | |||||||
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 795 560 | -3 795 560 | -2 707 153 | 71,3 % | -2 601 078 | |||||||
| AVUSTUKSET | -2 356 400 | -2 356 400 | -1 771 969 | 75,2 % | -1 851 220 | |||||||
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 975 895 | -2 975 895 | -1 832 914 | 61,6 % | -1 972 954 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -106 847 595 | -106 847 595 | -70 893 386 | 66,4 % | -67 857 193 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TOIMINTAKATE | -97 237 370 | -97 237 370 | -63 686 230 | 65,5 % | -61 340 223 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| VEROTULOT | 62 209 000 | 62 209 000 | 44 051 770 | 70,8 % | 42 963 601 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| VALTIONOSUUDET | 38 353 420 | 38 353 420 | 25 819 165 | 67,3 % | 24 107 240 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT |
|
|
|
|
| ||||||||
| KORKOTUOTOT | 100 000 | 100 000 | 65 512 | 65,51% | 91 725 | |||||||
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 056 000 | 2 056 000 | 990 345 | 48,17% | 1 944 895 | |||||||
| KORKOKULUT | -350 000 | -350 000 | -187 882 | 53,68% | -230 196 | |||||||
| MUUT RAHOITUSKULUT | -2 500 | -2 500 | -2 396 | 95,83% | -1 046 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 1 803 500 | 1 803 500 | 865 579 | 47,99% | 1 805 378 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
VUOSIKATE | 5 128 550 | 5 128 550 | 7 050 285 | 137,47% | 7 535 996 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
POISTOT JA ARVONALENTUMISET |
|
|
|
|
| ||||||||
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -5 500 000 | -5 500 000 | -3 971 568 | 72,21% | -3 465 127 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TILIKAUDEN TULOS | -371 450 | -371 450 | 3 078 717 |
| 4 070 869 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| POISTOERON MUUTOS | 100 000 | 100 000 | 11 449 | 11,45% | 15 329 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -271 450 | -271 450 | 3 090 166 |
| 4 086 198 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Tilastokeskuksen väestörakenteen ennakkotiedon mukaan Päijät-Hämeen väkiluku oli elokuun 2022 lopussa 204 644 asukasta.
Orimattilan kaupungin väkiluku ennakkotiedon 31.8.2022 mukaan oli 15 759 asukasta (31.12.2021: 15 808 asukasta).
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman ja asukasluvun kehityksen elokuulta 2022.
Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman ja asukasluvun kehityksen elokuulta 2022.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|